紫阳县总工会2015年部门预算及

“三公”经费预算公开内容

为了做好预算信息公开工作，根据《紫阳县县级部门预决算及“三公”经费公开实施方案的通知》（紫政办发〔2014〕44号）文件要求，现将我单位2015年部门预算信息公开如下：

一、部门预算说明

（一）单位主要职责

1、积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，大力实施群众性经济技术创新工程，在经济建设中建功立业。

2、积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系、调节社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。

3、积极参与有关法制建设和政策、制度建设工作，从整体上代表和维护职工合法权益。

4、加强对职工的教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，组织职工开展各种文体活动。

5、维护困难职工群众合法权益，广泛开展“交友帮扶”活动；组织实施“送温暖工程”，保持职工队伍和社会政治稳定。

6、负责指导全县基层工会贯彻执行《工会法》、《劳动法》等国家法律、法规，协调做好职工劳动保护工作和劳动保险工作。

7、健全和完善以职代会为基本形式的企事业民主管理制度，维护职工的民主权利。大力开展厂务公开工作，严格执行厂务公开制度。

8、推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，增强工会组织的活力。

9、大力发展工会企事业，增强工会经济实力。

10、负责全县职工的先进事迹统计、上报、先进典型经验的宣传；协助做好职工劳动模范推荐、评审、管理工作。

11、大力发展非公有制经济组织组建工会，不断壮大职工队伍。

12、收好、管好、用好工会经费，促进工会事业发展。

13、承办县委、县政府及上级工会交办的其它工作。

（二）2015年度主要工作任务及目标

1、广泛开展群众性技能培训活动。围绕县域经济发展和重点项目建设，引导职工立足本职岗位做贡献。扎实开展万人茶叶产业技能培训和种茶、采茶、制茶、营销、明星企业等五项茶事劳动竞赛活动。组织动员职工广泛开展合理化建议、技术攻关、小发明、小创造、小设计等经济技术创新活动。

2、加快建设高素质的职工队伍。开展各类职业技能大赛、科技创新、技术比武和岗位练兵活动，提高职工的技术技能素质。积极向省总、市总推荐2015年 “五一劳动奖状、奖章”、 “双十双百”优秀人选，推荐“工人先锋号”优秀集体，树立紫阳工人阶级新时代的标杆。

3、加强困难职工帮扶工作。加强困难职工援助中心规范化标准化信息化建设，加挂“职工服务中心”牌子，着力为职工提供解忧愁、利发展、有实效、高水平的服务。继续开展“春送岗位”、夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”、“交友帮扶”、女职工关爱行动、“四千”等活动。进一步扩大职工互助保障工作覆盖面，累计参保人数力争达到9000人，努力让更多职工享受互助互济的实惠。

4、切实加强工会组织建设。继续加强系统工会和园区工会建设，以创建“职工之家”、“职工小家”和“六好乡镇工会”为载体，切实提高工会服务质量。创新推动社区工会组织建设，围绕避灾移民安置小区做文章，出思路，想点子，丰富群众精神文化生活。

5、加强和改进女职工工作。组织女职工积极参加省总举办的以“巾帼建新功、建设新陕西、共筑中国梦”主题的岗位练兵、技术比武、劳动竞赛活动。开展女职工健康行动“三个一”活动、女职工“三八”妇女节主题宣传教育活动和“六一”儿童节困难女职工子女助学慰问活动，切实维护女职工合法权益。

6、广泛开展群众文化活动，激发基层工会活力。积极组织开展职工文化活动，着力打造一批特色鲜明的职工公益活动新品牌，满足职工群众多样化的文体需求。继续抓好紫阳民歌“四进”骨干培训班活动，推动紫阳民歌传承和发展。围绕打造文化旅游县城的部署，开展紫阳茶歌擂台赛、茶艺表演等茶事文化活动。开展紫阳县职工“中国梦·劳动美”摄影大赛活动，凝聚加快发展正能量。

7 、深入开展党的群众路线教育实践活动。以联系服务群众“五个一”工作机制为载体，扎实开展党的群众路线教育实践活动。深入基层、深入职工，切实帮助职工群众解决实际困难和问题。开展部门联户帮建工作，力促取得实效。开展“双亮”和“双爱双评”活动，推进工会会员和会员单位“实名制”信息采集工作，加强会员实名制管理和服务工作。

8、进一步加强工会干部作风和党风廉政建设。严格执行中央“八项规定”、省委“实施意见”、市委“十项规定”、县委“四项制度”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等党政纪法规，确保工会组织务实廉洁高效。坚持财务预决算制度，从严做好工会财务和经费使用情况的审查审计监督管理工作。贯彻民主集中制和落实民主生活会制度，坚持重大事项集体研究决定。

    （三）单位基本情况

我单位属于参照公务员管理事业单位，不设内部机构，经费属于财政全额拨款。共有5个编制，其中：事业编制4名工勤岗位1名。现单位实际共有人员8名，其中：临聘人员2名。

   （四）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（五）部门预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2015年元月份工资为基数，按12个月列2015年预算。

2、在职人员住房公积金按基本工资和津贴补贴之和的10%配套编列预算；在职人员医疗保险缴费按基本工资和津贴补贴之和的6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按558元预算；冬季取暖费副处（高）以上人员每人每年按950元预算，其他每人每年按800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按7000元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2015年业务工作实际需要，预算20万元。

二、部门收支预算表

2015年部门收入预算97.94万元，全部为财政拨款收入；支出预算97.94万元，包括工资福利支出30.57万元、对个人和家庭的补助支出34.17万元，日常公用经费支出13.2万元、项目支出20万元。

紫阳县总工会2015年收支预算总表

                                             单位：万元

紫阳县总工会2015年财政预算拨款支出明细表

                                          单位：万元

紫阳县总工会2015年“三公”经费预算支出明细表

单位：万元